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原材料入庫管理制度
1、供貨商于送交物料時，必須填寫“進料驗收單”，一式四聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼，日期，品名，料號，數(shù)量，并送到點收處。
2、將“進料驗收單”于本公司“訂購單”核對。
3、資材部點收人員對供貨上所送的物料進行點收，核對物料于“進料驗收單”無誤后，再核對訂單數(shù)量于所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。
4、超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。
5、點收人員核對無誤后，在“進料驗收單”上簽章，并將其內容轉讓于“原材料暫收日報表”
6、“進料驗收單”第四聯(lián)由廠商留存作對賬等憑證，其余三聯(lián)轉至品管部作進料檢驗用。
7、點收人員若在核對送交的物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其它物料，以及其它特殊情況時，要求供貨商的送貨人員立即修改“進料驗收單”或予以拒收。
二、驗收檢查
1、原材料的驗收檢查，有品管部進料檢查單位依“進料檢驗規(guī)定”實施檢驗。
2、進料檢驗結果有三種，即合格（或允收），不合格（或拒收）于特采聲（或讓步接收）。
3、判定合格時，必將良品總數(shù)填入“進料驗收單” 至第三聯(lián)的合格欄內并簽字，經(jīng)權現(xiàn)主管核對后，第三聯(lián)品管部留存， 至第二聯(lián)轉交倉管人員，以利入庫手續(xù)。
4、判定不合格時，須于“進料驗收單” 至第三聯(lián)上注明，并簽字，同時填寫“不合格通知單”一式兩聯(lián)，經(jīng)權責主管審核后，留存“進料驗收單”第三聯(lián)及“不合格通知單”第二聯(lián)，將“進料驗收單” ，第二聯(lián)轉倉管人員，將“不合格通知單” 聯(lián)轉采購人員，以利退貨手續(xù)。
5、判定不合格而暫收的物\料應予以退貨，但因實際需要，須對暫收的物料的一部分或全部進行特采使用時，依“進料檢驗規(guī)定”中有關特采的流程特采。
三、暫收退貨
判定不合格時，暫收中的物料須退貨，按下列規(guī)定處理：
采購人員近接獲“不合格通知單”后，應聯(lián)絡廠商退貨手續(xù)。
、倉庫人員核對退貨物品是否與“進料檢驗單”記錄一致，并留存第二聯(lián)， 聯(lián)送交財務部。
倉庫人員與廠商核對清點物料數(shù)量，品名一致時，進行物料交接，并在“原材料暫收日報表”上注明，同時請廠商簽字。
倉庫人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商退貨物料出廠手續(xù)
四、入庫作業(yè)
判定合格的物料，應入庫手續(xù)。
倉庫人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)是否相符，于安排物料進入倉庫后，在進料驗收單時收入庫數(shù)欄內填上實收數(shù)呈，經(jīng)權責主管審核后，留存第二聯(lián)，將 聯(lián)轉財務部。
倉庫人員依“進料檢驗單”與“原材料暫收日報表”，將物料登記與庫存帳卡及賬冊內。
特采處理
判定特采的物料，應入庫手續(xù)。
特采的物料數(shù)量由品管部確認，并提出必要的處理方式或比例，填注于“特采申請單”的對策欄內。
“進料檢驗單”上應注明特采，并標注扣款金額。
倉庫人員參照合格物料流程入庫手續(xù)。
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