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原材料入庫管理制度
1、供貨商于送交物料時,必須填寫“進料驗收單”,一式四聯,詳細填寫訂購單號碼,日期,品名,料號,數量,并送到點收處。
2、將“進料驗收單”于本公司“訂購單”核對。
3、資材部點收人員對供貨上所送的物料進行點收,核對物料于“進料驗收單”無誤后,再核對訂單數量于所交數量是否相符,是否有超交現象。
4、超交的物料以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不作進料驗收的處理。
5、點收人員核對無誤后,在“進料驗收單”上簽章,并將其內容轉讓于“原材料暫收日報表”
6、“進料驗收單”第四聯由廠商留存作對賬等憑證,其余三聯轉至品管部作進料檢驗用。
7、點收人員若在核對送交的物料時,發現數量不符,或混有其它物料,以及其它特殊情況時,要求供貨商的送貨人員立即修改“進料驗收單”或予以拒收。
二、驗收檢查
1、原材料的驗收檢查,有品管部進料檢查單位依“進料檢驗規定”實施檢驗。
2、進料檢驗結果有三種,即合格(或允收),不合格(或拒收)于特采聲(或讓步接收)。
3、判定合格時,必將良品總數填入“進料驗收單” 至第三聯的合格欄內并簽字,經權現主管核對后,第三聯品管部留存, 至第二聯轉交倉管人員,以利入庫手續。
4、判定不合格時,須于“進料驗收單” 至第三聯上注明,并簽字,同時填寫“不合格通知單”一式兩聯,經權責主管審核后,留存“進料驗收單”第三聯及“不合格通知單”第二聯,將“進料驗收單” ,第二聯轉倉管人員,將“不合格通知單” 聯轉采購人員,以利退貨手續。
5、判定不合格而暫收的物\料應予以退貨,但因實際需要,須對暫收的物料的一部分或全部進行特采使用時,依“進料檢驗規定”中有關特采的流程特采。
三、暫收退貨
判定不合格時,暫收中的物料須退貨,按下列規定處理:
采購人員近接獲“不合格通知單”后,應聯絡廠商退貨手續。
、倉庫人員核對退貨物品是否與“進料檢驗單”記錄一致,并留存第二聯, 聯送交財務部。
倉庫人員與廠商核對清點物料數量,品名一致時,進行物料交接,并在“原材料暫收日報表”上注明,同時請廠商簽字。
倉庫人員依公司物品出廠管理相關規定,協助廠商退貨物料出廠手續
四、入庫作業
判定合格的物料,應入庫手續。
倉庫人員核對物料數量與合格總數是否相符,于安排物料進入倉庫后,在進料驗收單時收入庫數欄內填上實收數呈,經權責主管審核后,留存第二聯,將 聯轉財務部。
倉庫人員依“進料檢驗單”與“原材料暫收日報表”,將物料登記與庫存帳卡及賬冊內。
特采處理
判定特采的物料,應入庫手續。
特采的物料數量由品管部確認,并提出必要的處理方式或比例,填注于“特采申請單”的對策欄內。
“進料檢驗單”上應注明特采,并標注扣款金額。
倉庫人員參照合格物料流程入庫手續。
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