以下是:熱銷：@檔案密集柜廠家選購及使用指南的產品參數
產品參數 產品價格 350 發貨期限 供方 供貨總量 5000 運費說明 3天 密集架 密集架 熱銷：@檔案密集柜廠家選購及使用指南,金虎柜業有限公司(張掖分公司)為您提供熱銷：@檔案密集柜廠家選購及使用指南產品案例,聯系人:趙先生,電話:13932820388、13932820388,QQ:514537971,發貨地:武邑縣橋頭工業區。 甘肅省,張掖市 張掖市，古稱甘州，甘肅省轄地級市，位于甘肅省西北部，河西走廊中段。張掖市東靠武威市、金昌市，西至嘉峪關市、酒泉市，南與青海省接壤，北和內蒙古毗鄰。張掖市總面積為3.86萬平方千米，氣候為溫帶大陸性氣候。截至2023年2月，張掖市轄1個區、5個縣。截至2022年末，張掖市常住人口112.01萬人。
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本公司按招標文件產品要求，完全按照招標文件要求執行。
1、 所提供給貴公司的產品的規格、型號、材質、色澤、質量標準按 相關規范，滿足貴公司產品要求，所有產品到貨前提供樣品，經雙方確認后封樣，以便貴方驗收。
2、 產品到貨，我方同意先組裝一件，以便貴方進行抽樣質檢，凡我方產品與樣品不符，貴方有權拒收我方產品，我方免費負責更換，直到符合產品質量要求為止。由此造成的一切損失我方承擔。
3、 我方產品因所用原材料或加工工藝造成的質量和內外觀缺陷問題，同我方負責解決并承擔費用。
4、 從產品安裝到位驗收完成之日起，年檢期1年，終身維修。
甘肅張掖金虎柜業有限公司堅持走 手動密集架廠家的高科技化道路，在技術、機制、管理上不斷的持續改進和創新，使公司始終走在 手動密集架廠家市場的前沿。
企業宗旨：科技創新品 恒心塑品牌
質量方針：創新拼搏 誠信
服務宗旨：快速響應 服務至上
員工價值觀：有企業才有自我,有奉獻才有收獲 有事業才有價值,有拼搏才有快樂
企訓：創業難,需要百倍的付出 守業難,需要百倍的精心 拓業難,需要百倍的堅強
企業規章制度
辦公室管理制度：
條為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章細則
條服務規范
1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視
對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規范，使用普通話，語氣溫和，音量適中，
嚴禁大聲喧嘩。
4. 現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。
5. 接聽：接聽應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不
能接聽，離之近的職員應主動代接聽，重要作好接聽記錄，嚴禁占用公司
時間太長。
第二條辦公秩序
1. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，
確保辦公環境的安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、
總經理室）或通過公司內線聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間
一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作
區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4. 部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共
設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。
5. 發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發生故障時，職
員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
6. 吸煙應到規定的區域范圍內（如接待室、會客室等），禁止在辦公
室（辦公坐位上）吸煙。
7.辦公室人員外出《外出單》或用車(公車或的士)《派車單》需由直
接主管或總經理審批，。
8.不準用公司打私人或信息，不準占用本部談論與
工作無關的事,除業務有關人員需上網外,其余正常上班時間不得用本部電腦上
網聊天。
第三章辦公禮儀規范
條職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔；男性職員頭發不宜過長。
2、指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪；女性職員涂指甲油應
盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新的印象，不能濃妝艷抹，不宜
用香味濃烈的香水。
第二條辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。
第四章責任
條本制度的檢查、監督部門為行政人事主管、總經理共同執行，
違反此規定的人員，將給予相應的警告處分（30-100 元）。
第二條行政人事部對本制度負有終解釋權和修改權。
第三條本制度自公布之日起生效執行。
公司辦公室規章制度范例
基本制度
1 ． 進入辦公室必須著裝整潔。
2 ． 在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3. 愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個
良好的工作環境。
4 ． 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯。
5 ． 各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6. 辦公室工作由辦公室人員負責，其他部門予以配合。
7 ． 不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。
會議制度
1 ． 參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同
意后方有效。
2． 每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。
3 ．各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
4 ．做好辦公室清潔衛生。
辦公室規章制度
辦公室是公司的綜合性、服務性、行政事務性部門，辦公室工作好壞體現全公司
的工作面貌和業務水平，因此全公司人員必須積極配合辦公室的工作。
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作
效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本規章制度。
（一）辦公室考勤制度
一、總則：
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間
不得擅自離開工作崗位，外出業務前，須經本部門負責人同意。
三、每周1 天休息，公司根據個人意愿輪流休息。公司節假日值班由辦公室統一安排。
二、請假：
1、請假必須填寫請假單，按規定程序審批。請假單一式兩份，一份留本科室，一份交專職的考勤員。
2、請病假須持校醫院或縣以上醫院診斷證明方可請假，經經理審批同意，方可離開崗位。
3、公休假、婚喪假、產假等 規定的假均須履行請假手續，經經理審批同意后，按 有關規定執行。
4、請假期限將到，若要續請，必須提前 續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。
5、上班后在經理和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。
資料存儲裝具技術標準及要求
2.1資料存儲裝具樣品要求：
供應商需在提交報價文件的同時須提交樣品一套，包含立柱小樣、擱板小樣、各一塊、底板小樣。
其他技術要求按照招標文件要求制作，供應商未提交樣品或提交的樣品不全的，均為無效報價。
2.2技術標準:
技術標準采用中華人民共和國行業標準DA/T7-92、GB/T13667.4-2013和GB/T13667.1-92 標準，產品必須經產品質量監督部門檢測認定。生產過程中材料、工藝均采用 標準執行。資料存儲裝具所用鋼板均系國內優質鋼板。冷軋鋼板標準為GB710，熱軋鋼板標準為GB711。技術標準符合GB11253-89、GB/T13667.1-92中5.1條的要求，材質為Q195-235，材料厚度按 行業標準執行，確保各項性能指標達到 標準；
2.3技術要求:
資料存儲裝具主要由底盤、立柱、擱板、側面板、門板及傳動機構、磁性密封裝置、防塵、防鼠裝置、地軌等部分組成，架體為拆裝式組合結構。產品設有限位，每列均安裝防倒裝置和檔塊，防倒裝置為6.0mm鋼板折彎。每列接觸面均裝有磁性緩沖密封裝置，具有防老化性能，頂部裝有防塵板，底部有防鼠裝置，具有良好的防塵、防鼠、防潮、防光、防盜功能；傳動機構采用中軸帶動四輪驅動模式，配合精度高，定位可靠。傳動輕便靈活，搖力輕，運行平衡，性能達到和超過 標準，鏈條采用精密滾子鏈條，傳動齒輪經發蘭處理。
架體為插入式，支柱結構合理，每根立柱必須插入底盤，并與底盤進行連接以增加穩定性，立柱兩面均布沖裁可上、下調節的掛孔。
鏈條：傳動鏈條采用12.7帶短滾珠鏈，底盤鏈接鏈條采用節距15.875工業鏈條。
原材料入庫管理制度
1、供貨商于送交物料時，必須填寫“進料驗收單”，一式四聯，詳細填寫訂購單號碼，日期，品名，料號，數量，并送到點收處。
2、將“進料驗收單”于本公司“訂購單”核對。
3、資材部點收人員對供貨上所送的物料進行點收，核對物料于“進料驗收單”無誤后，再核對訂單數量于所交數量是否相符，是否有超交現象。
4、超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。
5、點收人員核對無誤后，在“進料驗收單”上簽章，并將其內容轉讓于“原材料暫收日報表”
6、“進料驗收單”第四聯由廠商留存作對賬等憑證，其余三聯轉至品管部作進料檢驗用。
7、點收人員若在核對送交的物料時，發現數量不符，或混有其它物料，以及其它特殊情況時，要求供貨商的送貨人員立即修改“進料驗收單”或予以拒收。
二、驗收檢查
1、原材料的驗收檢查，有品管部進料檢查單位依“進料檢驗規定”實施檢驗。
2、進料檢驗結果有三種，即合格（或允收），不合格（或拒收）于特采聲（或讓步接收）。
3、判定合格時，必將良品總數填入“進料驗收單” 至第三聯的合格欄內并簽字，經權現主管核對后，第三聯品管部留存， 至第二聯轉交倉管人員，以利入庫手續。
4、判定不合格時，須于“進料驗收單” 至第三聯上注明，并簽字，同時填寫“不合格通知單”一式兩聯，經權責主管審核后，留存“進料驗收單”第三聯及“不合格通知單”第二聯，將“進料驗收單” ，第二聯轉倉管人員，將“不合格通知單” 聯轉采購人員，以利退貨手續。
5、判定不合格而暫收的物\料應予以退貨，但因實際需要，須對暫收的物料的一部分或全部進行特采使用時，依“進料檢驗規定”中有關特采的流程特采。
三、暫收退貨
判定不合格時，暫收中的物料須退貨，按下列規定處理：
采購人員近接獲“不合格通知單”后，應聯絡廠商退貨手續。
、倉庫人員核對退貨物品是否與“進料檢驗單”記錄一致，并留存第二聯， 聯送交財務部。
倉庫人員與廠商核對清點物料數量，品名一致時，進行物料交接，并在“原材料暫收日報表”上注明，同時請廠商簽字。
倉庫人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商退貨物料出廠手續
四、入庫作業
判定合格的物料，應入庫手續。
倉庫人員核對物料數量與合格總數是否相符，于安排物料進入倉庫后，在進料驗收單時收入庫數欄內填上實收數呈，經權責主管審核后，留存第二聯，將 聯轉財務部。
倉庫人員依“進料檢驗單”與“原材料暫收日報表”，將物料登記與庫存帳卡及賬冊內。
特采處理
判定特采的物料，應入庫手續。
特采的物料數量由品管部確認，并提出必要的處理方式或比例，填注于“特采申請單”的對策欄內。
“進料檢驗單”上應注明特采，并標注扣款金額。
倉庫人員參照合格物料流程入庫手續。
河北金虎柜業有限公司
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